内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会2020年度决算公开报告

 

 

 

锡林郭勒盟民族事务委员会

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

   三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 锡林郭勒盟民族事务委员会是锡林郭勒盟行政公署工作部门。

1、贯彻执行有关民族、少数民族语言文字工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族、宗教、少数民族语言文字政策的宣传教育工作；负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查；组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究，提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议；参与制定全盟有关民族、宗教、少数民族语言文字事务管理的有关政策。

  2、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益事宜；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

        3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作，承担清真食品生产、经营、消费的监督管理工作。

      4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

       5、加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责；承办全盟民族团结进步表彰活动；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

      6、负责蒙古语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作；指导蒙古语言文字的民族教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作；承办蒙古语言文字表彰奖励活动。

      7、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

       8、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动；抵御境外利用宗教进行渗透活动。

        9、研究盟内外宗教现状，负责宗教动态信息的汇总；负责组织宗教人员的培训工作；负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流合作；负责宗教方面的外事归口管理工作；组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教正常交往活动，参与涉及民族事务、宗教对个宣传工作。

       10、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

   11、承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

     二、机构设置

   我单位有两个独立编制机构，分别为民族事务委员会（行政编制机构）和锡盟民族工作综合保障服务中心（事业编制机构），民族工作综合保障服务中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。

 我单位编制人数20人，其中行政人员14人（行政工勤人员2人），事业人员6人。实有人数16人，其中行政人员14人（行政工勤人员2人），事业人员3人，2020年调入1人,离休人员2名。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政预算收入436.93万元，2019年财政预算收入350.4379万元，比上年增加86.4921万元，增长24.68%，增长原因是2019年调入2名工作人员及调整工资。

2020年财政预算支出436.93万元，2019年财政预算收入350.4379万元，比上年增加86.4921万元，增长24.68%，增长原因是2019年调入2名工作人员及调整工资。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,246.60万元，其中：本年收入合计1,144.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余102.05万元；支出总计1,246.60万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余301.53万元。与2019年度相比，收入总计增加458.15万元，增长58.10%；支出总计增加458.15万元，增长58.10%。主要原因：2020年去逝三名退休干部发放抚恤金及丧葬费用及自治区AK工程支出及其他支出中有2019年全国民运会运动员及教练员奖金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,144.56万元，其中：财政拨款收入660.15万元，占57.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；；其他收入484.40万元，占42.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计945.07万元，其中：基本支出349.92万元，占37.00%；项目支出595.16万元，占63.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计758.74万元，其中：年初结转和结余98.59万元；支出总计758.74万元，其中：年末结转和结余189.27万元。与2019年度相比，收入减少26.26万元，下降3.30%；支出减少26.26万元，下降3.30%。主要原因：2019年召开了全区少数民族传统运动会财政拔入了运动会集训费用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计569.47万元，其中：基本支出349.92万元，占61.40%；项目支出219.56万元，占38.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349.92万元，其中：人员经费318.94万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加21.46万元，主要原因是2019年调入2名工作人员、2020年调入1名工作人员；公用经费30.98万元，主要包括： 办公费、邮政费、咨询费、手续费、工会经费、福利费等，较上年增加4.92万元，主要原因是：人员增加工会经费及福利费用支出增加

    （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.50万元，支出决算为4.25万元，完成预算的44.70%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为6.30万元，支出决算为3.85万元，完成预算的61.10%；公务接待费预算为3.20万元，支出决算为0.40万元，完成预算的12.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年由于疫情国家、自治区及其他盟市调研、本单位下乡调研督查减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元，公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，占90.60%；公务接待费支出0.40万元，占9.40%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.85万元。其中：公务用车运行维护费支出3.85万元，用于公务用车维护费用1.28万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-2.54万元，主要原因是疫情本单位下乡调研督查减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.40万元。其中：国内公务接待费0.40万元，接待8批次，共接待40人次。主要用于自治区调研来人及旗县市区申报项目来人。较上年减少-2.80万元，主要原因是疫情国家、自治区及其他盟市调研次数减少。

三、预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金55.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“ 民族工作专项 ”、“慰问金 ”、“ 扶贫人员补助 ”等3 个项目开展了部门评价（2020年项目3个，民族工作经费40万元， 40万元拔入了盟本级，支出20万元，由于疫情及统编事宜相关培训班举办较晚未报账。慰问金13万元，全部支付。扶贫人员补助经费2.74万元，由于财政拔入较晚支付0.9万元。），涉及一般公共预算支出33.9 万元.

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 民族工作专项 ”、“慰问金 ”、“ 扶贫人员补助 ”等3个一般公共预算项目. 1. 民族工作专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为40万元，执行数为20万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：民族工作经费40万元， 40万元拔入了盟本级，支出20万元，由于疫情及统编事宜相关培训班举办较晚未报账。发现的主要问题及原因：由于疫情及统编事宜相关培训班举办较晚未报账，项目实施比较缓慢。下一步改进措施：加快项目实施力度。

2. 慰问金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2020年2月全部完成。

3. 扶贫人员补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为2.74万元，执行数为0.9万元，完成预算的32.85%。项目绩效目标完成情况：截至2021年5月全部完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出30.98万元，比2019年增加4.92万元，增长18.90%。主要原因是：2020年下半年下乡调研次数增加。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少24.47万元，增降低-100.00%，主要原因是：2020年未购置办公设备等。     

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，主要是用于下乡调研及检查督查民族工作。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红    联系电话：0479-8275204

第五部分 决算公开表

详见公开附件。

 

锡林郭勒盟民族事务委员会2020年度部门决算公开表.xls