2024年度内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会预算公开

批复时间：2024年2月25日

公开时间：2024年3月15日

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

• 主要职能职责

内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员是锡林郭勒盟人民政府主管部门。

1、贯彻执行有关民族语言文字工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族语言文字政策的宣传教育工作；负责民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查；组织开展民族工作重大事宜的调查研究，提出有关民族语言文字工作的政策建议；参与制定全盟有关民族语言文字事务管理的有关政策。

2、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理民族权益事宜；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分析民族和民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。

4、监督检查民族事业等专项规划实施情况，参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

5、加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责；承办全盟民族团结进步表彰活动；组织接待民族学习、参观、考察等事宜。

6、负责蒙古语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作；指导蒙古语言文字的民族教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作；承办蒙古语言文字表彰奖励活动。

7、参与拟定民族人才队伍建设规划，联系民族干部，配合有关部门承办民族干部的培养、教育和使用工作。

8、承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．我单位独立编制机构，为民族事务委员会（行政编制机构）

我单位编制人数15人，其中行政人员13人（行政工勤人员2人），实际行政人员15人（行政工勤人员2人），离休人员1名，退休人员32名。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会	财政拨款的行政单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

聚焦主线再提升。开展学习贯彻“点、线、面”全覆盖行动，从“三个维度”推动铸牢中华民族共同体意识学习教育这一重大政治任务抓紧抓实。

突出主线再发力。开展“研、践、宣”体系建设行动，将健全完善“三个体系”作为重要基础性工作抓紧抓实。

贯彻主线求突破。开展“贯彻主线”工作巩固提升行动，把全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线融入各项工作中抓紧抓实。

健全机制抓落实。开展建章立制行动，聚焦全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线，修订完善各项工作制度机制，坚决践行“七个摒弃”，着力解决“三多、三少、三慢”问题，推动新时代我盟民族工作高质量发展。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

单位2024年度收入、支出预算总计1122.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加369.01万元，增长48.94%。其中：

（一）收入预算总计1122.94万元。包括：

1．本年收入合计1122.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入847.04万元，与上年相比增加231.23万元，增长37.37%。主要原因是休假补贴及全国民族团结创建经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为275.9万元。与上年相比增加137.38万元，增长99.75%。主要原因是2023年全区少数民族运动会的经费结转。

（二）支出预算总计1122.94万元。包括：

1．本年支出合计1122.94万元。

（1）一般公共服务（类）支出1122.94万元，主要用于发放工资、单位公用经费、业务活动方面支出。与上年相比增加369.01万元，增长48.94%。主要原因是休假补贴及全国民族团结创建经费增加。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是年终全部支出。

二、收入预算情况说明

单位2024年收入预算合计1122.94万元，包括本年收入847.04万元，上年结转结余275.9万元。其中：

本年一般公共预算收入847.04万元，占75.43%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入275.9万元，占24.57%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

单位2024年支出预算合计1122.94万元，其中：

基本支出487.04万元，占43.37%；

项目支出635.9万元，占56.63%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

单位2024年度财政拨款收、支总预算1122.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加369.01万元，增长48.94%。主要原因是休假补贴及全国民族团结创建经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算1122.94万元，与上年相比增加369.01万元，增长48.94%。主要原因是休假补贴及全国民族团结创建经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1.民族事务（款）行政运行（项）。年初预算302.12万元，与上年相比增加0万元，增加0%。无变动。

2.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算635.57万元，与上年相比增加331.48万元，增加109%。变动原因：2024年创建全国民族团结示范经费比2023年增加及2024年上年结转比2023年上年结转增加。

3.社会保障和就业支出。年初预算124.68万元，与上年相比增加41.41万元，增加50%。变动原因：退休一名人员，调入一名人员。

4.卫生健康支出。年初预算29.85万元，与上年相比减少4.83万元，减少14%。变动原因：去世两名退休人员。

5.住房保障支出。年初预算30.72万元，与上年相比减少0.87万元，增加2.9%。变动原因：2024年住房公积金基数变大及新职工房补增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算487.04万元，其中：

（一）人员经费454.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费32.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，比上年预算减少7.2万元，减少96%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因2024年国家和自治区调研次数减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目3个，项目预算总金额635.9万元。其中，财政本年拨款金额360万元，财政拨款结转结余275.9万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出32.12万元，主要包括以下支出：办公费3.68万元、邮电费1万元、工会经费4.76万元、福利费4.6万元、其他交通费18.08万元。与上年相比减少5.39万元，减少14.37%。主要原因：2024年公务用车维护费无。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额18.5万元，其中：拟采购货物支出8.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1122.94万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红联系电话：8275204