2023年度锡林郭勒盟民族事务委员会 （本级）决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟民族事务委员是锡林郭勒盟人民政府主管部门。

1、贯彻执行有关民族语言文字工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族语言文字政策的宣传教育工作；负责民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查；组织开展民族工作重大事宜的调查研究，提出有关民族语言文字工作的政策建议；参与制定全盟有关民族语言文字事务管理的有关政策。

2、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理民族权益事宜；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分析民族和民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。

4、监督检查民族事业等专项规划实施情况，参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

5、加强指导各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责；承办全盟民族团结进步表彰活动；组织接待民族学习、参观、考察等事宜。

6、负责蒙古语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作；指导蒙古语言文字的民族教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作；承办蒙古语言文字表彰奖励活动。

7、参与拟定民族人才队伍建设规划，联系民族干部，配合有关部门承办民族干部的培养、教育和使用工作。

8、承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．我单位独立编制机构，锡林郭勒盟民族事务委员会（行政编制机构）

我单位编制人数15人，其中行政人员13人（行政工勤人员2人），实际行政人员15人（行政工勤人员2人），离休人员1名，退休人员32名。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟民族事务委员会本级。无下属单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟民族事务委员会	财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

一是召开创建全国民族团结进步示范盟工作推进会议，通报了前一阶段工作开展情况，对各地创建工作进行了细化安排部署。二是按月调度各地各部门《重点任务分解台账》落实情况，并根据新修订的国家民委测评指标对台账进行修改完善。三是结合“一廊一带四个基地”格局，在13个旗县市（区）共打造了两条国家民委拟验收的路线和48个点位，针对各地各相关部门重点工作任务推进情况，上半年开展了两次实地指导和两轮验收演练，确保验收点位再完善、再提升。四是对期满的78个全盟民族团结进步示范区示范单位开展复验，加强示范单位动态管理。五是认真组织开展“一周一月”活动，举办启动仪式，组织各地各部门以“主场活动+专项领域活动”“线上宣传+线下主题活动”等形式，广泛宣传党的民族政策和民族理论。六是与中国民族报社、中国民族团结杂志社、民族画报社签订合作协议，在新华每日电讯、内蒙古日报开发专题报道，委托内蒙古电视台制作专题宣传片，持续做好在盟融媒体中心开设的专版专栏，印发创建全国民族团结进步示范盟系列海报，与盟委宣传部联合举办专场新闻发布会，持续加大宣传力度。七是做好民族团结进步模范集体模范个人推荐表彰工作，按照评选要求，推荐中共苏尼特右旗桑宝拉格苏木巴彦乌拉嘎查支部委员会、中共锡林浩特市楚古兰街道爱民社区委员会为全国民族团结进步模范集体，推荐中共东乌珠穆沁旗委员会书记兴安、中共太仆寺旗宝昌镇边墙村支部委员会书记王文成为全国民族团结进步模范个人。八是年初召开全盟民委主任会议，全面总结了2023年全盟民委系统工作，研究部署2024年重点工作，并对各地创建工作细化提升进行再次安排，做好各项验收准备。做好全国民族团结进步模范推荐申报工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度收入、支出决算总计1,559.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加764.83万元，增长96.19%，变动原因：一是2023年举办了全区少数民族运动会；二是为了创建全国民族团结进步示范盟增加资金。与上年决算相比，收、支总计各增加805.30万元，增长106.71%。其中：

（一）收入决算总计1,559.99万元。包括：

1.本年收入决算合计1,559.18万元。与上年决算相比，增加824.05万元，增长112.09%，变动原因：一是2023年举办了全区少数民族运动会；二是为了创建全国民族团结进步示范盟增加资金。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.81万元。与上年决算相比，减少-18.75万元，减少-95.87%，变动原因：2023年结转和绫结余资金是年度利息。

（二）支出决算总计1,559.99万元。包括：

1.本年支出决算合计1,559.18万元。与上年决算相比，增加805.29万元，增长106.82%，变动原因：一是2023年举办了全区少数民族运动会；二是为了创建全国民族团结进步示范盟增加资金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.81万元。结转和结余事项：2023年结转和绫结余资金是年度利息。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.40%，变动原因：2023年利息比较2023年利息增加。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度本年收入决算合计1,559.18万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,519.50万元，占97.46%；

本年政府性基金预算财政拨款收入39.60万元，占2.54%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.08万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度本年支出决算合计1,559.18万元，其中：

本年基本支出633.20万元，占40.61%；

本年项目支出925.98万元，占59.39%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,559.10万元，与年初预算相比，收、支总计各增加763.94万元，增长96.07%，变动原因：一是2023年举办了全区少数民族运动会；二是为了创建全国民族团结进步示范盟增加资金。与上年决算相比，收、支总计各增加808.32万元，增长107.67%，变动原因：一是2023年举办了全区少数民族运动会；二是为了创建全国民族团结进步示范盟增加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,519.50万元。与年初预算753.93万元相比，完成年初预算的201.54%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,381.53万元，与年初预算相比增加775.21万元。其中：

1．民族事务（款）行政运行（项）。年初预算462.68万元，支出决算499.17万元，完成年初预算的107.88。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调入一名工作人员及春节期间慰问民族团结先进人士费用。。

2．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算220万元，支出决算882.35元，完成年初预算的401.06%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2023年举办了全区少数民族运动会；二是为了创建全国民族团结进步示范盟增加资金。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为77.17万元，与年初预算相比减少6.10万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算43.3万元，支出决算41.3万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡2名退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.39万元，支出决算28.11万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名工作人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名工作人员追加了职业年金做实。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为32.10万元，与年初预算相比减少2.58万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.07万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的220.5%。决算数与年初预算数的差异原因：调入一名工作人员及2023年7月调整基数。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：单位无事业人员。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.7万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的214.7%。决算数与年初预算数的差异原因：调入一名工作人员及2023年7月调整基数。

4.突发公共卫生事件应急处理。年初预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为28.71万元，与年初预算相比减少0.96万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.64万元，支出决算27.6万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一名工作人员。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.9万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的122.2%。决算数与年初预算数的差异原因：正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算633.12万元，其中：

（一）人员经费596.62万元。主要包括：基本工资87.3万元、津贴补贴93.36万元、奖金25.37万元、社会保障缴费63.93万元、其他工资福利支出52.5万元、离休费15.95万元、退休费25.36万元、抚恤金171.08万元、生活补助13.44万元、奖励金、住房公积金27.6万元其他对个人和家庭的补助支出18.3万元等。

（二）公用经费36.50万元。主要包括：办公费8.23、邮电费1.69万元、工会经费4.57万元、福利费2.83万元、劳务费2万元，其他交通费用17.18万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算886.39万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出659.33万元。主要包括：办公费193.04万元、印刷费46.32万元、咨询费3万元、差旅费85.56万元、维修（护）费4.3万元、租赁费0.75万元、会议费8.04万元、培训费84.44万元、公务接待费0.08万元、劳务费102.22万元、委托业务费21.27万元、其他交通费用50.32万元、其他商品和服务支出60万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出0.08万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，2人次，开支内容：国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：。与上年决算相比，增加0.08万元，增长100%，变动原因：2022年由于疫情未产生公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算39.60万元。与上年决算相比减少18.17万元，减少31.46%，变动原因：2023年召开全区少数民族传统运动会2023年将剩余部分进行了结算。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度机构运行经费支出决算36.50万元。比上年决算相比，增加2.46万元，增长7.22%，变动原因：工会经费及福利费用2023年计算基数增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度政府采购支出总额65.32万元，其中：政府采购货物支出19.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.32万元。政府采购授予中小企业合同金额21.99万元，占政府采购支出总额的33.67%，其中：授予小微企业合同金额21.99万元，占政府采购支出总额的33.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金886.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“盟本级民族工作经费”、“创建全国民族团结示范盟经费”、“全区少数民族运动会经费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出886.39万元，其中，对“盟本级民族工作经费”、“创建全国民族团结示范盟经费”、“全区少数民族运动会经费”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。今年在部门决算中反映“盟本级民族工作经费”、“创建全国民族团结示范盟经费”、“全区少数民族运动会经费”等3个一般公共预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1.“盟本级民族工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为100万元，执行数为94.1万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：检查调研、会议全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情及相关培训班未举办。下一步改进措施：合理安排时间完成全部工作任务。

2.“创建全国民族团结示范盟经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为435.49万元，执行数为435.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训、检查调研、会议全部完成。发现的主要问题及原因：无。

3“全区少数民族运动会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为588.86万元，执行数为350.9万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况：运动员第一次集训及教练会议已完成。发现的主要问题及原因：运动集训、会议比赛全部完成。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

民族工作专项

项目负责人及电话

孙志坚13947950188

主管部门

实施单位

盟民族事务委员会

项目预算执行情况（万元）

100

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

100

94.1

10

B

81

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：全盟民族宗教蒙古语文工作会议及委员单位会议5万元、少数民族发展资金管理督查调研、开展清真食品专项检查25万元 目标2：开展民族团结进步创建活动费用及城市民族工作55万元 目标3：全区民族活动经费、社会市面用文检查、双语和谐乡村建设费等10万元 目标4：机关自身建设5万元

目标1：全盟民族宗教蒙古语文工作会议及委员单位会议已完成0.5万元、少数民族发展资金管理督查调研、开展清真食品专项检查已完成；目标2：开展民族团结进步创建活动费用及城市民族工作已完成； 目标3：全区蒙古语活动经费、社会市面用文检查、双语和谐乡村建设已完成； 目标4：机关自身建设完成50%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

专项检查等

7

8次

8次

7

举办会议、培训班等

7

5次

5次

7

质量指标

参加会议率

6

98%以上

99%

6

培训参加率

6

98%以上

99%

6

时效指标

专项检查等完成时间

6

2023年底

2023年11月完成

5

会议、培训完成时间

6

2023年底

2023年12月完成

6

成本指标

人均参加会议成本

6

每人每天300元、

每人每天300元、

6

人均参加培训成本

6

每人每天400元

每人每天400元

6

(30分)效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

认真贯彻落实;内蒙古自治区党委政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见>的通知，提高各项工作的质量、圆满完成本年度各项工作，提高工作效率在全盟民族团结方面起到示范带头作用

15

12

生态效益指标

无

可持续影响指标

此会议将在全盟民族团结、少数民族语言文字等方面可持续影响1年

15

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对民族工作的满意度

10

95%

98%

10

总分

100

81

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

创建全国民族团结示范盟经费

项目负责人及电话

孙志坚13947950188

主管部门

实施单位

盟民族事务委员会

项目预算执行情况（万元）

120

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

435.49

435.49

10

B

80

其中：财政拨款

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：宣传费用50万元 目标2：打造民族团结展厅25万元 目标3：举办民族团结进步创建培训25万元 目标4：区内、外考察学习20万元

目标1：宣传费用50万元，完成30万元 目标2：打造民族团结展厅25万元，由于疫情未完成 目标3：举办民族团结进步创建培训25万元，完成15万元 目标4：区内、外考察学习20万元，完成了10.97万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

专项检查等

7

8次

8次

6

举办会议、培训班等

7

5次

5次

6

质量指标

参加会议率

6

98%以上

99%

6

培训参加率

6

98%以上

99%

5

时效指标

专项检查等完成时间

6

2023年底

2023年11月完成

5

会议、培训完成时间

6

2023年底

2023年12月完成

6

成本指标

人均参加会议成本

6

每人每天300元、

每人每天300元、

6

人均参加培训成本

6

每人每天400元

每人每天400元

6

(30分)效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

认真贯彻落实;内蒙古自治区党委政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见的通知，提高各项工作的质量、圆满完成本年度各项工作，提高工作效率在全盟民族团结方面起到示范带头作用

15

12

生态效益指标

无

可持续影响指标

此会议将在全盟民族团结、少数民族语言文字等方面可持续影响1年

15

12

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众对民族工作的满意度

10

95%

98%

10

总分

100

80

（三）部门项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为100万元，执行数为94.1万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：检查调研、会议全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情及相关培训班未举办。下一步改进措施：合理安排时间完成全部工作任务。

2022年民族工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于全盟民族工作、开展民族团结进步创建活动及宣传教育、城市民族工作创建、少数民族发展资金管理督查调研、清真食品专项检查及民族语言等工作。

绩效目标设定及指标完成情况：

预期目标：召开全盟民族工作会议及委员单位会议、少数民族发展资金管理培训及督查调研、开展清真食品专项检查及现场会、开展民族团结进步创建活动及城市民族工作等

绩效目标实际完成情况：

全盟民族工作会议及委员单位会议已召开，少数民族发展资金督查调研已完成，清真食品专项检查已完成，民族团结进步创建活动开展了11次。

绩效自评工作情况。

绩效自评目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数94.1万元，其中：财政拨款94.1万元，其他资金0万元。

项目资金产出情况。

办公经费支出24.87万元，印刷费用15.86万元，咨询费用3万元，差旅费用23.69万元，会议费用1.14万元，劳务费用14.14万元，其他交通费用7.6万元，办公设备3.8万元

项目资金管理情况。

按照财务管理办法执行。

二、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)培训会议专项检查调研次数，目标值大于等于13次，实际完成13次，分值14，得分14。

2、质量指标

2)参加会议培训率，目标值大于等于98%，实际完成99%，分值12，得分12。

3、时效指标

3)会议培训检查调研完成时间，目标值大于等于85天，实际完成80天，分值12，得分11。

4、成本指标

4)会议人均成本，目标值300，实际完成300，分值12，得分12。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

5)无，目标值等于无无，实际完成无，分值5，得分0。

6、社会效益

6)会议培训及调研产生社会效益，目标值大于等于良无，实际完成无，分值15，得分12。

7、生态效益

7)无，目标值无，实际完成0，分值0，得分0。

8、可持续影响

8)全盟民族团结少数民族语言等方面可持续发展，目标值1，实际完成0，分值15，得分10。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)群众对民族工作的满意度，目标值95%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分81分，等级为B。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红

联系电话：0479-8275204

第五部分部门决算表

见附件。    

          附件：民委2023本级预算.xlsx