锡林郭勒盟民族事务委员会2022年预算公开报告(汇总)

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

1、贯彻执行有关民族、少数民族语言文字工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族、宗少数民族语言文字政策的宣传教育工作；负责民族、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查；组织开展民族工作重大事宜的调查研究，提出有关民族、少数民族语言文字工作的政策建议；参与制定全盟有关民族、少数民族语言文字事务管理的有关政策。

   2、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益事宜；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

   3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作，承担清真食品生产、经营、消费的监督管理工作。

   4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

    5、加强指导各级政府民族事务部门依法履行管理职能的职责；承办全盟民族团结进步表彰活动；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

    6、负责民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作；指导民族语言文字的教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作；承办民族言文字表彰奖励活动。

    7、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

    8、承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，本部门所属单位预算包括：锡林郭勒盟民族事务委员会、民族事务委员会综合保障中心

（一）本单位机构及人员基本情况

锡林郭勒盟民族事务委员会编制人数15人，其中行政人员15人（行政工勤人员2人），2021年调入1名行政人员，现超编1人,离休人员2名，退休人员34人家。

民族事务委员会综合保障中心人员编制数9名，实有人数4名。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算898.8 万元，比2021年预算增加209.77万元，增长30.44%，增加主要是由于2022年预算收入中包含2021年结转结余资金。

支出预算898.8 万元，比2021年预算增加209.77万元，增长30.44%，增加主要是由于2022年预算收入中包含2021年结转结余资金。

（一）单位预算收入情况说明

本单位预算收入898.8万元，其中：一般公共预算拨款收入798.8万元，占比88.87%；政府性基金预算拨款收入100万元，占比11.13 %；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比  0%；上年结转272.66 万元，占比36.37 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）单位预算支出情况说明

本单位预算支出898.8万元，其中：基本支出393.14 万元，占比45.89 %；项目支出505.66万元，占比54.11 %；事业单位经营支出0 万元，占比0 %。

主要用于发放工资、单位公用经费、业务活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算898.8万元，包括：一般公共预算财政拨款798.8万元，政府性基金预算财政拨款100万元。上年结转 272.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共基本支出393.14万元，比上年预算数增加  10.05万元。主要用于人员经费及公用经费。

2、一般公共项目支出405.66 万元，比上年预算数增加  142.66万元。主要用于开展民族工作、创建全国民族团结创建示范盟经费及全区少数民族传统运动会集训。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款100万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于全区少数民族传统运动会集训。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元，比上年预算减少2.8 万元，下降30.1 %；本年预算比上年执行数增加5.32  万元，增长450.85 %。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

2、公务接待费0 万元，比上年预算数减少3万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少0.26  万元，下降100 %。

3、公务用车购置及运行维护费6.5 万元，比上年预算增加0.2 万元，增长3.17 %，本年预算比上年执行数增加5.59万元，增长614.28 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，本年预算比上年预算增加0.2万元，增长3.17%，比上年执行数增加5.59万元，增长614.28 %。增加主要是由于2021年本单位通过平台出售了业务用车因此公务用车费用支出减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算16.96    万元，比上年增加1.29万元，增长8.33%。主要原因是2022年调入一名人员。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额93.82万元，其中：政府采购货物预算3.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：其他业务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的35.87%。公开填报绩效目标的项目支出预算405.66万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红        联系电话：13754196818

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

2022年部门预算公开表格民族事务委员会汇总.xlsx