2021年度锡林郭勒盟民族事务委员会“本级”

决算公开

  

  

批复时间：2022年12月16日

                 公开时间：2022年12月22日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

锡林郭勒盟民族事务委员会是锡林郭勒盟人民政府主管部门。

    1、贯彻执行有关民族、少数民族语言文字工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族、宗少数民族语言文字政策的宣传教育工作；负责民族、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的督促检查；组织开展民族工作重大事宜的调查研究，提出有关民族、少数民族语言文字工作的政策建议；参与制定全盟有关民族、少数民族语言文字事务管理的有关政策。

   2、监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益事宜；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

   3、负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；参与协调科技发展、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作，承担清真食品生产、经营、消费的监督管理工作。

   4、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟定全盟经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系、推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

    5、加强指导各级政府民族事务部门依法履行管理职能的职责；承办全盟民族团结进步表彰活动；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

    6、负责民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承等管理工作；指导民族语言文字的教育、翻译、出版报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理出版工作；承办民族言文字表彰奖励活动。

    7、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

    8、承办盟行署和自治区民族事务委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门有两个独立编制机构，分别为民族事务委员会（行政编制机构）和锡盟民族事务委员会综合保障中心（事业编制机构），民族事务委员会综合保障中心不单独核算与民族事务委员会一并核算。

2.我单位编制人数20人，其中行政人员14人（行政工勤人员2人），事业人员9人。实有人数19人，其中行政人员15人（行政工勤人员2人），事业人员4人，2021年调入1名行政人员，现超编1人,离休人员2名。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	锡林郭勒盟民族事务委员会（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2021年度收入决算总计722.58万元。与年初预算相比，收、支总计增加33.55万元，增长4.87%，变动原因：2021年初预算中不包括2020年结转结余资金，2021年决算总计中包括了2020年结转结余资金，因此决算总计比年初预算相比增加。

（二）2021年度财政拨款支出决算总计718.81万元。与年初预算相比，支出总计增加29.78万元，增长4.32%，变动原因：2021年调入2名工作人员。

二、收入情况说明

部门2021年度收入总计722.58万元，其中：本年收入合计561.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余161.14万元；支出总计722.58万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余19.76万元。与2020年度相比，收入支出总计减少524.02万元，下降42.04%，主要原因：一是2020年财政拔入了2019年召开的全国民运会运动员及教练员奖金484.2万元；二是2021年财政更换系统将计划抽走不计入当年收入。

本部门2021年度收入合计561.44万元，其中：财政拨款收入561.33万元，占99.98%；其他收入0.11万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

部门2021年度支出合计702.82万元，其中：基本支出368.27万元，占52.40%；项目支出334.55万元，占47.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

部门2021年度财政拨款收入总计718.81万元，其中：年初结转和结余157.48万元；支出总计718.81万元，其中：年末结转和结余16.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少39.93万元，下降5.26%。主要原因是2021年财政更换系统将计划抽走不计入当年收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计702.82万元，其中：基本支出368.27万元，占52.40%；项目支出334.55万元，占47.60%。

一般公共预算财政拨款支出702.82万元。与年初预算相比，增加13.79万元，增长2.%,变动原因：2021年调入2名工作人员。其中：

基本行政支出368.27万元，民族工作专项及民族团结创建经费项目支出334.55万元。一般公务服务支出比预算支出比2020年减少242.26万元，减少34.47%。减少原因2020年支出中有2019年全国民运会运动员及教练员奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出368.27万元，其中：人员经费340.79万元，主要包括：基本工资87.62万元、津贴补贴127.7万元、奖金6.82万元、社会保障缴费61.87万元、住房公积金20.23万元等，较上年增加21.85万元，主要原因是：2021年调入2名工作人员；公用经费27.47万元，主要包括：办公费0.93万元、邮电费用0.65万元、手续费0.055万元、维修费用1.24万元、劳务费用0.63万元、工会会费3.29万元、福利费用3.4万元、其他交通费用15.6万元，较上年减少3.51万元，主要原因是：2020年支付了扶贫人员下乡差旅费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.30万元，支出决算为1.18万元，完成预算的12.65%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.30万元，支出决算为0.91万元，完成预算的14.49%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.79%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是2021年因疫情原因国家、自治区调研次数减少及2021年通过平台出售一辆其他公务用车。

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占77.58%；公务接待费支出0.26万元，占22.42%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.91万元，用于下乡调研汽油费用及过路费用，车均运维费0.46万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-2.94万元，主要原因是2021年因疫情原因国家、自治区调研次数减少及2021年通过平台出售一辆其他公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待10批次，共接待26人次。主要用于国家、自治区调研来人。公务接待费支出较上年减少-0.13万元，主要原因是因疫情原因国家、自治区调研次数减少。

项目名称	2021年决算数（万元）	2020年预算数比（%）	2020年决算数比（%）	备注
一、“三公”经费	1.18
其中：公车维护费用	0.92	-85.51	-76.28
公务接待费用	0.26	-91.2	-33.59

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：

2021年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额334.55万元。财政本年拨款金额199.84万元，财政拨款结转结余16.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 十一、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出27.47万元，比2020年减少-3.51万元，降低11.32%。主要原因是：2020年支付了扶贫人员下乡差旅费用。 

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计32.74万元，其中：政府采购货物支出4.48万元，比2020年增加4.48万元，增长100%，主要原因是：2020年未采购办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出28.26万元，比2020年增加28.26万元，增长100%，主要原因是：2020年未采购服务支出 。授予中小企业合同金额32.74万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额32.74万元，占政府采购支出合同总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年减少1台（套），主要原因是2021年通过平台出售一辆其他用车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金334.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额100%。

组织对“盟本级民族工作经费”、“ 创建全国民族团结示范盟经费”、“ 慰问金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出334.55万元，政府性基金支出0万元。其中，对“盟本级民族工作经费”、“ 创建全国民族团结示范盟经费”、“ 慰问金”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在部门决算中反映“盟本级民族工作经费”、“ 创建全国民族团结示范盟经费”、“ 慰问金”等3个一般公共预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 

 1. 盟本级民族工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为100万元，执行数为62.89万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：检查调研、会议全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情及相关培训班未举办。下一步改进措施：合理安排时间完成全部工作任务。

2. 创建全国民族团结示范盟经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。全年预算数为150万元，执行数为74.02万元，完成预算的49.3%。项目绩效目标完成情况：检查调研、会议全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情及相关培训、展厅、主题公园未完成。下一步改进措施：合理安排时间完成全部工作任务。

3. 慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2021年2月底全部完成了慰问。 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为100万元，执行数为62.89万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：检查调研、会议全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情及相关培训班未举办。下一步改进措施：合理安排时间完成全部工作任务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分锡林郭勒盟民族事务委员会2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561.33	一、一般公共服务支出	32	625.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	56.94
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	561.44	本年支出合计	58	702.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	161.14	年末结转和结余	60	19.76
	30			61
总计	31	722.58	总计	62	722.58

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。